Процесс расчетов с клиентами и заказчиками связан с необходимостью ведения учета исходящего НДС. При этом для работы с налогами в приложении MS Dynamics AX 2012 требуется предварительная настройка .
Рассмотрим основные моменты ведения учета стандартного исходящего НДС по ставке 18% в системе MS Dynamics AX 2012.

Клиентская задолженность появляется после создания заказа на продажу с разнесением накладной, либо после разнесения журнала накладных (общий журнал). При этом система, как правило, делает следующие бухгалтерские проводки:

Дебет 62.110 Кредит 90.110 - Отражена задолженность клиента, общая сумма заказа на продажу
Дебет 90.210 Кредит 41.100 - Списана себестоимость номенклатур
Дебет 90.310 Кредит 68.211 - Начислен НДС в бюджет со всей суммы заказа на продажу

1.Регистрация исходящего счета-фактуры для клиента.
Перейдите в "Расчеты с клиентами / Обычный / Заказы на продажу / Все заказы на продажу", выберете заказ на продажу, для которого требуется регистрация счета-фактуры. Затем перейдите на вкладку "Накладная", нажмите кнопку "Счет-Фактура":

Откроется форма "Обработка счета-фактуры":

Пояснения:
В полях "Дата регистрации" и "Дата фактуры" укажите даты документа.
В нижней части формы под вкладкой "Накладная" отмаркируйте строки заказа, для которых требуется регистрация счета-фактуры.
Далее нажмите "Разноска / Обработка и печать".

Зарегистрированный таким образом счет-фактура попадает в журнал фактур: "Расчеты с клиентами/ Запросы / Журналы / Фактура":

2. Формирование Книги продаж.
Перейдите в "Расчеты с клиентами / Периодические операции / Книга продаж/ Журнал книги продаж", нажмите кнопку "Создать" и перейдите к заполнению строк книги продаж :


Нажмите кнопку "Обновить" и в форму будут добавлены все обработанные счета-фактуры за текущий период:

 
Для операции "закрытия" книги продаж нажмите еще раз на кнопку "Обновить" и в диалоговом окне включите параметр "Закрытие книги":

В результате сформируется Книга продаж для указанного интервала дат.

При получении авансов от клиентов, также производится начисление НДС, а записи отображаются в книге продаж. После зачета  аванса клиенту производится сторнирование НДС с аванса с одновременным формированием записи в книге покупок.